Nota de Empenho Nº 01090/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056566302/05/2025R$ 2.190,75
2025056698627/05/2025R$ 2.190,75
2025057117129/07/2025R$ 2.190,75
  Total:R$ 6.572,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025109014/05/20250000001R$ 2.190,75
2025109006/06/20250000002R$ 2.190,75
2025109004/08/20250000004R$ 2.190,75
   Total:R$ 6.572,25
Código de verificação: 702940