Nota de Empenho Nº 00922/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRA?ARIA, CAPOTARIA, TAPE?ARIA,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1552616	15/08/2025	R$ 8.438,00
2025	1552714	18/08/2025	R$ 438,55
2025	1554269	27/08/2025	R$ 13.983,56
2025	1557608	17/09/2025	R$ 14.541,89
2025	1557778	17/09/2025	R$ 863,00
2025	1561423	15/10/2025	R$ 9.878,56
2025	1561429	15/10/2025	R$ 20.711,50
2025	1566278	25/11/2025	R$ 14.641,47
		Total:	R$ 83.496,53

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	922	18/08/2025	1552715	R$ 1,05
2025	922	20/08/2025	0000001	R$ 8.438,00
2025	922	20/08/2025	0000002	R$ 437,50
2025	922	27/08/2025	1554270	R$ 33,56
2025	922	29/08/2025	0000003	R$ 13.950,00
2025	922	17/09/2025	1557609	R$ 34,90
2025	922	18/09/2025	0000004	R$ 863,00
2025	922	18/09/2025	0000005	R$ 14.506,99
2025	922	15/10/2025	1561425	R$ 23,71
2025	922	22/10/2025	0000006	R$ 9.854,85
2025	922	22/10/2025	0000007	R$ 20.711,50
2025	922	25/11/2025	1566279	R$ 35,14
			Total:	R$ 68.890,20

Código de verificação: 628970