Nota de Empenho Nº 01107/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O, DESINSTALA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS , COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS?RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME CONTRATO N? 004/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 038/2023 - PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 , PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0567094
14/05/2025
R$ 1.972,64
Total:
R$ 1.972,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1107
14/05/2025
0567095
R$ 98,63
2025
1107
05/06/2025
0000001
R$ 1.874,01
Total:
R$ 1.972,64
Código de verificação:
887058