Nota de Empenho Nº 00738/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM WIFI DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 012 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 011 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 095 DE 2024 E CONTRATO N? 137 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536979
21/05/2025
R$ 8.490,00
Total:
R$ 8.490,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
738
21/05/2025
0536980
R$ 101,88
2025
738
06/06/2025
0000001
R$ 8.388,12
Total:
R$ 8.490,00
Código de verificação:
207267