Nota de Empenho Nº 01137/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056658321/05/2025R$ 3.945,10
2025056658521/05/2025R$ 8.552,80
2025056658721/05/2025R$ 6.276,35
2025056658921/05/2025R$ 8.605,17
2025056761204/06/2025R$ 5.521,80
  Total:R$ 32.901,22
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025113721/05/20250566584R$ 386,62
2025113721/05/20250566586R$ 838,17
2025113721/05/20250566588R$ 615,08
2025113721/05/20250566590R$ 843,31
2025113727/05/20250000001R$ 7.761,86
2025113727/05/20250000002R$ 5.661,27
2025113727/05/20250000003R$ 7.714,63
2025113727/05/20250000004R$ 3.558,48
2025113704/06/20250567613R$ 541,14
2025113710/06/20250000005R$ 4.980,66
   Total:R$ 32.901,22
Código de verificação: 431352