Nota de Empenho Nº 01169/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025057001503/07/2025R$ 19.239,80
2025057061917/07/2025R$ 478,00
2025057206204/08/2025R$ 179,70
2025057506210/09/2025R$ 1.919,99
2025057513410/09/2025R$ 3.839,98
2025057926110/11/2025R$ 3.445,84
  Total:R$ 29.103,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025116904/08/20250572063R$ 2,16
2025116913/08/20250000003R$ 472,26
2025116918/08/20250000004R$ 3.798,17
2025116928/08/20250000005R$ 177,54
2025116910/09/20250575063R$ 23,04
2025116910/09/20250575135R$ 46,08
2025116913/10/20250000006R$ 3.793,90
2025116913/10/20250000007R$ 1.896,95
2025116922/10/20250000008R$ 540,73
2025116910/11/20250579262R$ 41,35
   Total:R$ 10.792,18
Código de verificação: 605006