Nota de Empenho Nº 01173/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025057338113/08/2025R$ 2.396,00
2025057337418/08/2025R$ 1.598,40
2025057338618/08/2025R$ 3.196,80
2025057709307/10/2025R$ 27.189,98
2025057935011/11/2025R$ 16.067,00
  Total:R$ 50.448,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025117313/08/20250573384R$ 28,75
2025117318/08/20250573377R$ 19,18
2025117318/08/20250573388R$ 38,36
2025117308/09/20250000002R$ 1.579,22
2025117308/09/20250000003R$ 3.158,44
2025117308/09/20250000004R$ 2.367,25
2025117307/10/20250577094R$ 326,28
2025117307/11/20250000005R$ 26.863,70
2025117311/11/20250579351R$ 192,80
   Total:R$ 34.573,98
Código de verificação: 421063