Nota de Empenho Nº 00651/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 585/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA RESPONS?VEL PELA PRESTA??O DO SERVI?O DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DEDETIZA??O - (DESINSETIZA??O, DESCUPINIZA??O, DESRATIZA??O), DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E POMBOS, CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS, DE ACORDO COM AS NORMAS T?CNICAS E AMBIENTAIS VIGENTES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPEND?NCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E PEDAG?GICAS PERTENCENTES ? REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0004470
04/06/2025
R$ 2.686,62
2025
0006358
23/07/2025
R$ 313,38
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
651
04/06/2025
0004471
R$ 109,32
2025
651
18/06/2025
0000001
R$ 2.577,30
Total:
R$ 2.686,62
Código de verificação:
793861