Nota de Empenho Nº 01010/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154410012/06/2025R$ 786,14
2025154410112/06/2025R$ 1.307,47
2025154410212/06/2025R$ 21.590,10
2025154480220/06/2025R$ 4.318,02
2025154480320/06/2025R$ 3.551,90
2025154874216/07/2025R$ 2.189,29
2025154874316/07/2025R$ 1.295,40
2025154874416/07/2025R$ 2.279,97
2025154874516/07/2025R$ 14.394,84
2025154874616/07/2025R$ 4.749,84
2025154874716/07/2025R$ 4.318,00
2025154874816/07/2025R$ 3.598,35
2025154938623/07/2025R$ 2.279,97
2025154938823/07/2025R$ 3.834,45
2025154939023/07/2025R$ 4.318,00
2025155014930/07/2025R$ 4.166,26
2025155015230/07/2025R$ 2.279,97
2025155361722/08/2025R$ 14.387,65
2025155361822/08/2025R$ 2.450,36
2025155486129/08/2025R$ 1.904,02
  Total:R$ 100.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025101025/06/20250000001R$ 3.551,90
2025101025/06/20250000002R$ 4.318,02
2025101025/06/20250000003R$ 1.307,47
2025101025/06/20250000004R$ 21.590,10
2025101025/06/20250000005R$ 786,14
2025101001/08/20250000013R$ 2.279,97
2025101001/08/20250000014R$ 3.834,45
2025101001/08/20250000015R$ 4.318,00
2025101001/08/20250000016R$ 4.166,26
2025101001/08/20250000017R$ 2.279,97
2025101027/08/20250000018R$ 14.387,65
2025101027/08/20250000019R$ 2.450,36
2025101005/09/20250000020R$ 1.904,02
   Total:R$ 67.174,31
Código de verificação: 361119