Nota de Empenho Nº 01011/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR?O DO EMPENHO 301/2025 PARA AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DE USO ESPEC?FICO PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 003/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 038/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1541646
27/05/2025
R$ 40.202,34
Total:
R$ 40.202,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1011
27/05/2025
1541647
R$ 494,43
2025
1011
02/06/2025
0000001
R$ 39.707,91
Total:
R$ 40.202,34
Código de verificação:
677694