Nota de Empenho Nº 01019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154208629/05/2025R$ 254.090,68
2025154209329/05/2025R$ 58.056,90
2025154356209/06/2025R$ 31.300,00
2025154358609/06/2025R$ 17.263,41
  Total:R$ 360.710,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025101929/05/20251542089R$ 24.900,88
2025101929/05/20251542094R$ 5.689,57
2025101904/06/20250000001R$ 52.367,33
2025101904/06/20250000002R$ 229.189,80
2025101909/06/20251543571R$ 3.067,40
2025101909/06/20251543601R$ 1.691,81
2025101911/06/20250000003R$ 28.232,60
2025101911/06/20250000004R$ 15.571,60
   Total:R$ 360.710,99
Código de verificação: 649857