Nota de Empenho Nº 00816/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE HIGI?NE (ABDORVENTE, FIO DENTAL, LEN?O UMEDECIDO E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0536936
02/06/2025
R$ 8.507,85
Total:
R$ 8.507,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
816
02/06/2025
0536937
R$ 102,09
2025
816
04/06/2025
0000001
R$ 8.405,76
Total:
R$ 8.507,85
Código de verificação:
637939