Nota de Empenho Nº 00824/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 057 DE 2023 CPLC, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0537724
01/06/2025
R$ 19.435,42
Total:
R$ 19.435,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
824
01/06/2025
0537735
R$ 222,58
2025
824
23/06/2025
0000001
R$ 19.212,84
Total:
R$ 19.435,42
Código de verificação:
836557