Nota de Empenho Nº 00827/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053700728/05/2025R$ 5.440,30
2025053788325/06/2025R$ 2.426,67
2025053791925/06/2025R$ 606,67
2025053793825/06/2025R$ 5.503,20
2025053794625/06/2025R$ 5.440,30
2025053898929/07/2025R$ 606,67
2025053904229/07/2025R$ 5.503,20
2025053909629/07/2025R$ 2.656,46
2025053910429/07/2025R$ 5.381,96
2025054176625/09/2025R$ 4.759,85
2025054177225/09/2025R$ 5.656,10
  Total:R$ 43.981,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202582718/06/20250000001R$ 5.440,30
202582713/08/20250000006R$ 606,67
202582713/08/20250000007R$ 5.503,20
202582713/08/20250000008R$ 2.656,46
202582713/08/20250000009R$ 5.381,96
202582712/09/20250000010R$ 5.283,07
202582712/09/20250000011R$ 5.481,38
202582712/09/20250000012R$ 2.329,60
202582712/09/20250000013R$ 582,40
202582713/10/20250000014R$ 4.759,85
202582713/10/20250000015R$ 5.656,10
202582713/10/20250000016R$ 2.329,60
202582713/10/20250000017R$ 582,40
   Total:R$ 46.592,99
Código de verificação: 401856