Nota de Empenho Nº 01227/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL DOS VE?CULOS DA FROTA , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 021/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 030/2023 - CPLC, RELATIVO AOS VEICULOS VINCULADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0568156
02/06/2025
R$ 13.721,97
Total:
R$ 13.721,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1227
02/06/2025
0568157
R$ 32,93
2025
1227
27/06/2025
0000001
R$ 13.689,04
Total:
R$ 13.721,97
Código de verificação:
458940