Nota de Empenho Nº 01113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025154439016/06/2025R$ 120,10
2025154709904/07/2025R$ 184,02
2025155142607/08/2025R$ 184,02
2025155660310/09/2025R$ 184,02
2025156028807/10/2025R$ 184,02
  Total:R$ 856,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025111316/06/20250000001R$ 120,10
2025111313/08/20250000003R$ 184,02
2025111315/09/20250000004R$ 184,02
2025111310/10/20250000005R$ 184,02
   Total:R$ 672,16
Código de verificação: 713118