Nota de Empenho Nº 01139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155271118/08/2025R$ 5.266,76
2025155409526/08/2025R$ 2.121,00
2025155410026/08/2025R$ 28.606,53
2025155770918/09/2025R$ 21.528,62
2025155780618/09/2025R$ 1.733,50
2025156135614/10/2025R$ 22.342,70
2025156138014/10/2025R$ 819,00
2025156598821/11/2025R$ 26.663,15
  Total:R$ 109.081,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025113918/08/20251552712R$ 12,64
2025113920/08/20250000001R$ 5.254,12
2025113926/08/20251554101R$ 68,66
2025113927/08/20250000002R$ 2.121,00
2025113927/08/20250000003R$ 28.537,87
2025113918/09/20251557739R$ 51,67
2025113922/09/20250000004R$ 1.733,50
2025113922/09/20250000005R$ 21.476,95
2025113914/10/20251561357R$ 53,62
2025113914/10/20251561381R$ 9,83
2025113915/10/20250000006R$ 22.289,08
2025113915/10/20250000007R$ 809,17
2025113921/11/20251565989R$ 63,99
2025113926/11/20250000008R$ 26.599,16
   Total:R$ 109.081,26
Código de verificação: 424934