Nota de Empenho Nº 00981/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0537871	25/06/2025	R$ 3.603,60
2025	0538561	08/07/2025	R$ 2.599,05
2025	0539846	14/08/2025	R$ 3.247,56
		Total:	R$ 9.450,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	981	25/06/2025	0537873	R$ 43,24
2025	981	14/08/2025	0539847	R$ 38,97
2025	981	22/08/2025	0000003	R$ 3.208,59
			Total:	R$ 3.290,80

Código de verificação: 519526