Nota de Empenho Nº 00232/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N? 013/2025 DA EMPRESA JULIO C DE SOUZA MUNIZ-ME, PARA LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, LICENCIAMENTO DO SOFTWARE COLETOR DAS INFORMA??ES DOS PRESTADORES DE SERVI?O E DI?RIAS PARA O ESOCIAL, E, IMPLANTA??O DOS SISTEMAS, INCLUINDO SUPORTE T?CNICO E MANUNTEN??O, LICEN?A DE USO INDIVIDUAL, MIGRA??O DOS DAODS DOS ?LTIMOS CINCO ANOS, CUSTOMIZA??O, PARAMETRIZA??O DE INFORMA??ES E TREINAMENTO T?CNICO OPERACIONAL, EM FAVOR DO IPSG, CO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0064334	30/07/2025	R$ 2.200,00
2025	0065254	30/09/2025	R$ 2.200,00
		Total:	R$ 4.400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	232	02/07/2025	0000001	R$ 2.134,66
2025	232	30/07/2025	0064335	R$ 66,00
2025	232	01/08/2025	0000002	R$ 2.134,00
2025	232	09/09/2025	0000003	R$ 2.133,78
2025	232	30/09/2025	0065255	R$ 65,56
			Total:	R$ 6.534,00

Código de verificação: 787823