Nota de Empenho Nº 01365/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056971408/07/2025R$ 13.725,00
2025057201207/08/2025R$ 9.000,00
2025057449509/09/2025R$ 12.600,00
2025057652507/10/2025R$ 13.500,00
  Total:R$ 48.825,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025136507/08/20250572013R$ 297,00
2025136508/08/20250000002R$ 8.703,00
2025136509/09/20250000003R$ 12.301,38
2025136509/09/20250574496R$ 298,62
2025136507/10/20250576526R$ 319,95
2025136508/10/20250000004R$ 13.180,05
   Total:R$ 35.100,00
Código de verificação: 474055