Nota de Empenho Nº 00869/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000693006/08/2025R$ 6.411,11
2025000817205/09/2025R$ 6.411,11
2025000955307/10/2025R$ 6.411,11
2025001052605/11/2025R$ 6.411,11
  Total:R$ 25.644,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202586906/08/20250006931R$ 687,35
202586914/08/20250000001R$ 5.723,76
202586905/09/20250008174R$ 687,35
202586909/09/20250000002R$ 5.723,76
202586907/10/20250009555R$ 687,35
202586909/10/20250000003R$ 5.723,76
202586905/11/20250010527R$ 687,35
202586906/11/20250000004R$ 5.723,76
   Total:R$ 25.644,44
Código de verificação: 411373