Nota de Empenho Nº 01366/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155142007/08/2025R$ 439,67
2025155546501/09/2025R$ 439,67
2025155964201/10/2025R$ 439,67
2025156388604/11/2025R$ 439,67
  Total:R$ 1.758,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025136615/08/20250000001R$ 439,67
2025136605/09/20250000002R$ 439,67
2025136608/10/20250000003R$ 439,67
2025136606/11/20250000004R$ 439,67
   Total:R$ 1.758,68
Código de verificação: 926509