Nota de Empenho Nº 01370/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155330421/08/2025R$ 7.741,15
2025155330621/08/2025R$ 4.836,21
2025155331321/08/2025R$ 7.741,15
2025155332421/08/2025R$ 5.218,10
2025155332821/08/2025R$ 8.326,72
2025155333021/08/2025R$ 8.230,03
2025155333121/08/2025R$ 6.582,53
2025155333221/08/2025R$ 6.193,41
2025155334121/08/2025R$ 8.827,72
2025155334321/08/2025R$ 17.074,74
2025155334421/08/2025R$ 6.240,83
2025155337821/08/2025R$ 4.876,72
2025155338521/08/2025R$ 4.876,72
2025155341421/08/2025R$ 6.554,51
2025155342121/08/2025R$ 3.099,44
2025155342321/08/2025R$ 8.554,30
2025155864626/09/2025R$ 1.899,28
  Total:R$ 116.873,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025137022/08/20250000001R$ 7.741,15
2025137022/08/20250000002R$ 8.827,72
2025137022/08/20250000003R$ 8.554,30
2025137022/08/20250000004R$ 17.074,74
2025137025/08/20250000005R$ 4.876,72
2025137025/08/20250000006R$ 6.582,53
2025137025/08/20250000007R$ 6.193,41
2025137025/08/20250000008R$ 3.099,44
2025137025/08/20250000009R$ 8.230,03
2025137025/08/20250000010R$ 5.218,10
2025137025/08/20250000011R$ 4.836,21
2025137025/08/20250000012R$ 7.741,15
2025137025/08/20250000013R$ 8.326,72
2025137025/08/20250000014R$ 4.876,72
2025137025/08/20250000015R$ 6.554,51
2025137025/08/20250000016R$ 6.240,83
2025137008/10/20250000017R$ 1.899,28
   Total:R$ 116.873,56
Código de verificação: 989559