Nota de Empenho Nº 01569/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155640408/09/2025R$ 490,81
2025156023006/10/2025R$ 490,81
2025156384203/11/2025R$ 490,81
  Total:R$ 1.472,43
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025156908/09/20251556406R$ 17,47
2025156918/09/20250000001R$ 473,34
2025156906/10/20251560233R$ 11,58
2025156910/10/20250000002R$ 479,23
2025156903/11/20251563843R$ 11,48
2025156906/11/20250000003R$ 479,33
   Total:R$ 1.472,43
Código de verificação: 225590