Nota de Empenho Nº 01170/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRIT?RIO PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 109 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 086 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 023 DE 2024 E CONTRATO 033 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0539613
11/08/2025
R$ 7.830,68
Total:
R$ 7.830,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1170
11/08/2025
0539614
R$ 93,97
2025
1170
15/08/2025
0000001
R$ 7.736,71
Total:
R$ 7.830,68
Código de verificação:
716845