Nota de Empenho Nº 01617/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025057420104/09/2025R$ 148,50
2025057454209/09/2025R$ 297,00
2025057541222/09/2025R$ 891,00
2025057564525/09/2025R$ 297,00
2025057642103/10/2025R$ 594,00
2025057882110/11/2025R$ 891,00
  Total:R$ 3.118,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025161710/09/20250000001R$ 148,50
2025161722/09/20250000002R$ 297,00
2025161724/09/20250000003R$ 891,00
2025161710/10/20250000004R$ 594,00
2025161710/10/20250000005R$ 297,00
2025161714/11/20250000006R$ 1.039,50
2025161728/11/20250000007R$ 891,00
   Total:R$ 4.158,00
Código de verificação: 181317