Nota de Empenho Nº 01711/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155486229/08/2025R$ 375,95
2025155595704/09/2025R$ 6.199,68
2025155595804/09/2025R$ 3.474,99
2025155595904/09/2025R$ 345,44
2025155923730/09/2025R$ 863,60
2025155923830/09/2025R$ 7.196,70
2025156008206/10/2025R$ 4.732,17
2025156497913/11/2025R$ 28.067,13
2025156499013/11/2025R$ 9.471,68
2025156499213/11/2025R$ 8.388,61
2025156499413/11/2025R$ 388,62
  Total:R$ 69.504,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025171105/09/20250000004R$ 375,95
2025171112/09/20250000001R$ 6.199,68
2025171112/09/20250000002R$ 345,44
2025171112/09/20250000003R$ 3.474,99
2025171103/10/20250000005R$ 7.196,70
2025171103/10/20250000006R$ 863,60
2025171110/10/20250000007R$ 4.732,17
2025171119/11/20250000008R$ 8.388,61
2025171119/11/20250000009R$ 388,62
2025171121/11/20250000010R$ 9.471,68
2025171121/11/20250000011R$ 28.067,13
   Total:R$ 69.504,57
Código de verificação: 646945