Nota de Empenho Nº 01274/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MAT?RIAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 006 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 006 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 031 DE 2025 SECP, FMAS E CONTRATO N? 039 D
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0540645	02/09/2025	R$ 3.403,72
2025	0540675	02/09/2025	R$ 2.475,00
		Total:	R$ 5.878,72

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1274	10/09/2025	0000001	R$ 2.475,00
2025	1274	10/09/2025	0000002	R$ 3.403,72
2025	1274	03/10/2025	0000003	R$ 546,40
			Total:	R$ 6.425,12

Código de verificação: 577703