Nota de Empenho Nº 01669/2025
Histórico do Empenho:
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 002/2024 - CPL, NO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0576409
03/10/2025
R$ 2.455,00
Total:
R$ 2.455,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1669
03/10/2025
0576410
R$ 49,10
2025
1669
09/10/2025
0000001
R$ 2.405,90
Total:
R$ 2.455,00
Código de verificação:
105715