Nota de Empenho Nº 01291/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE ?GUA), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 61 DE 2024 E CONTRATO DE N? 133 DE 2024 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0540701	04/09/2025	R$ 151,68
2025	0541486	23/09/2025	R$ 516,00
		Total:	R$ 667,68

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1291	11/09/2025	0000001	R$ 151,68
2025	1291	01/10/2025	0000002	R$ 516,00
			Total:	R$ 667,68

Código de verificação: 156272