Nota de Empenho Nº 01680/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025057502816/09/2025R$ 5.892,00
  Total:R$ 5.892,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025168016/09/20250575029R$ 70,70
2025168009/10/20250000001R$ 5.821,30
   Total:R$ 5.892,00
Código de verificação: 979359