Nota de Empenho Nº 01713/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA A PRESTA??O DE SERVI?O: DE COLETA SEMANAL, BEM COMO TRANSPORTE, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINA??O FINAL DOS RES?DUOS PERTENCENTES AOS SEGUINTES GRUPOS: GRUPO A, GRUPO B, E GRUPO E, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SA?DE DE GARANHUNS, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 029/2025 - FMS , NO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0577957
09/10/2025
R$ 4.619,07
Total:
R$ 4.619,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1713
09/10/2025
0577958
R$ 452,67
2025
1713
07/11/2025
0000001
R$ 4.166,40
Total:
R$ 4.619,07
Código de verificação:
653335