Nota de Empenho Nº 01733/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANIT?RIA , VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 020/2023 , CONTRATO N? 002/2024 - CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0576278
02/10/2025
R$ 1.230,00
Total:
R$ 1.230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1733
02/10/2025
0576279
R$ 24,60
2025
1733
07/10/2025
0000001
R$ 1.205,40
Total:
R$ 1.230,00
Código de verificação:
631678