Nota de Empenho Nº 01817/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS COMO CARTAZES PARA OS PROJETOS MARIA DA PENHA VAI ? ESCOLA E EI, MO?A , E MARCA P?GINAS, MINI FOLDER INFORMATIVOS PARA SEREM USADOS EM PALESTRAS E EVENTOS DA SECRETARIA DA MULHER, COM FINALIDADE ESTRAT?GICA PARA ATIVIDADES PARA ATIVIDADES REALIZADAS DE PREVEN??O, FORTALECIMENTO E CONSCIENTIZA??O SOBRE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIAR, VIOL?NCIA DE G?NERO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1559401
01/10/2025
R$ 7.440,00
Total:
R$ 7.440,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1817
01/10/2025
1559402
R$ 174,10
2025
1817
03/10/2025
0000001
R$ 7.265,90
Total:
R$ 7.440,00
Código de verificação:
190713