Nota de Empenho Nº 01836/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM EM DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, PARA A EDUCADORA SOCIAL, JAQUELINE ALEXANDRE DE SOUZA, DURANTE O EXERC?CIO 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1559026
29/09/2025
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1836
03/10/2025
0000001
R$ 148,50
Total:
R$ 148,50
Código de verificação:
967352