Nota de Empenho Nº 01549/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O E ADESIVA??O DE 02 (DOIS) VEICULOS, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI??O E VINCULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A TROCA DOS ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DOS VEICULOS SE FAZ NECESS?RIA DEVIDO AO DESGATE NATURAL CAUSADO PELO TEMPO, EXPOPSI??O SOLAR E DIVERSAS CONDI??ES CLIM?TICAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542614
10/10/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1549
10/10/2025
0542615
R$ 6,99
2025
1549
17/10/2025
0000001
R$ 293,01
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
207980